2015年度

安康市人口和计划生育局

部

门

决

算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 安康市人口和计划生育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 安康市人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家人口和计划生育工作的方针、政策、法律、法规，拟订我市人口和计划生育政策并组织实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施；建立全市计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。
  （二）研究提出我市人口发展战略，制定并组织实施全市人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
  （三）监测全市人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；参与全市人口基础信息库建设。
  （四）负责全市流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  （五）组织全市实施人口和计划生育科学研究的总体规划；综合管理全市人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
  （六）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。
  （七）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
  （八）编报全市计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。
  （九）制定全市计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对县（区）党政领导落实计划生育责任情况进行考核。
  （十）协调相关部门做好城市流动人口计划生育管理工作。
  （十一）指导市计划生育协会业务工作。
  （十二）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安康市人口计生局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

局机关在职编制27人，其中：行政编制20人，工勤人员1人，参公管理编制6人，内设政办科、发展规划科、宣技科、财务科、政策法规科、流动办、协会办等七个科室，退休干部16人。

下属事业单位3个。安康市计划生育宣传技术指导中心、安康市计划生育药具管理站、安康市人口和计划生育信息中心。（市人口和计划生育信息中心经费收支并入局机关统一核算）

第二部分2015年度部门决算表

一、安康市人口和计划生育局2015 年度决算公开附表（汇总）

二、安康市人口和计划生育局2015年度决算公开附表（本级）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、关于安康市人口和计划生育局 2015 年度收入支出决算总体情况说明（汇总）

安康市人口和计划生育局 2015 年度收入总计7931102.26元，支出总计7603373.03元。

二、关于安康市人口和计划生育局 2015 年度收入决算情况说明（本级）
本年收入合计5092023.42元，其中：财政拨款收入5092023.42元，占全部收入的100%。

三、关于安康市人口和计划生育局2015 年度支出决算情况说明（本级）
本年支出合计5205779.61 万元，其中：基本支出4130460.79元，占79.34%； 项目支出1075318.82元，占20.66%。

四、关于安康市人口和计划生育局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（本级）

安康市人口和计划生育局 2015 年度财政拨款收入总决算

5092023.42元，支出5205779.61元，财政拨款收支较上年各增加2.01%、4.45%。主要原因是工资比上年增加20%，增幅较大。

五、关于安康市人口和计划生育局2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（本级）
（一）财政拨款支出决算总体情况。
安康市人口和计划生育局 2015 年度财政拨款支出 5205779.61元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加787590.5元，增长17.83 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。
安康市人口和计划生育局 2015 年度财政拨款支出

5205779.61元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出118320万元，占2.28%； 医疗卫生与计划生育支出 5087459.61万元，占 97.72%。

（ 三）财政拨款支出决算具体情况。
2015 年度财政拨款支出年初预算4881557.18.00元，支出决

算为5205779.61元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资、机关运行经费。

六、关于安康市人口和计划生育局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（本级）
2015年度财政拨款基本支出4130460.79元，其中：人员经费3541248.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费589211.92元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于安康市人口和计划生育局2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明（本级）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015 年度“三公”经费支出决算为99979.52元，其中：因

公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为93654.52 元；公务接待费支出决算为6325元。2014年“三公”经费129135.79元，因公出国支出0元，公务用车运行维护费107624.79元，公务接待费21511元。与2014年相比出国经费零支出，公务用车运行维护费降幅13%，公务接待费降幅71%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费降幅大的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算93654.52元，占93.67%；公务接待费支出决算6325元，占 6.33%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行费支出93654.52元。其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出 93654.52元。 主要用于因公出行以及检查、督查工作、参加会议所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年，局机关公务用车保有量4辆。2.公务接待费支出6325元。其中：公务接待支出 6325元。主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。安康市人口和计划生育局 2015 年共接待10批次、80人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年局机关运行经费支出589211.92元，比 2014年减少 212748.34元，减少 26.53%。主要原因是会议费、公务用车运行维护费、差旅费降低等。

（二）政府采购支出情况。
2015 年安康市人口和计划生育局政府采购支出总额 4400

元，其中：政府采购货物支出4400元。

（三）国有资产占用情况。
截至2015 年12月31日，安康市人口和计划生育局共有一

般公务用车4辆，价值704618元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年未开展。